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威尼斯游戏的网址2022年单位预算公开
  发布者:杜江涛 时间:2023-05-12 浏览次数:10 字体显示:

 

第一部分  威尼斯游戏的网址单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于威尼斯游戏的网址2022年收支预算情况的总体说明

二、关于威尼斯游戏的网址2022年收入预算情况说明

三、关于威尼斯游戏的网址2022年支出预算情况说明

四、关于威尼斯游戏的网址2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、关于威尼斯游戏的网址2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

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第一部分  威尼斯游戏的网址单位概况

一、 主要职能

威尼斯游戏的网址办有十二年一贯制附属中小学:陀锥,其中附属中小学校包括校本部(高中部、初中部、小学部)、高中南校区、初中北校区等三个校区,幼儿园包括昆仑幼儿园和温泉幼儿园两个园区。学生总数计有5000 余人,各学段办学质量较高,均为乌市范围优质教育资源。高中为自治区首批示范性高级中学。

 

二、 机构设置及人员情况

威尼斯游戏的网址无下属预算单位,下设10个处室,分别是:高中部、初中部、小学部、幼儿园、德育处、党政办、保卫科、微机室、实验图书室、总务处。

威尼斯游戏的网址编制数427个,威尼斯游戏的网址幼儿园编制数29个,合计事业编制数456,实有人数556人,其中:在职433人,增加7人;退休123人,增加7人;离休0人,增加0人。

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第二部分2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

收入项目

年度预算

支出功能科目

年度预算

财政拨款(补助)

7,210.01

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

7,210.01

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

国有资本经营预算

 

204 公共安全支出

 

财政专户(教育收费)

620.00

205 教育支出

8,430.01

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

单位其他资金收入

600.00

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

234 抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

8,430.01

8,430.01

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表二

单位收入总体情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户(教育收费)

事业收入

事业单位经营收入

单位其他资金收入

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

总计

8,430.01

7,210.01

 

 

620.00

 

 

600.00

205

 

 

教育支出

8,430.01

7,210.01

 

 

620.00

 

 

600.00

205

02

 

  普通教育

8,430.01

7,210.01

 

 

620.00

 

 

600.00

205

02

01

    学前教育

200.00

 

 

 

 

 

 

200.00

205

02

02

    小学教育

1,561.57

1,561.57

 

 

 

 

 

 

205

02

03

    初中教育

1,847.89

1,847.89

 

 

 

 

 

 

205

02

04

    高中教育

4,820.55

3,800.55

 

 

620.00

 

 

400.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表三

单位支出总体情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

总计

8,430.01

7,210.01

1,220.00

205

 

 

教育支出

8,430.01

7,210.01

1,220.00

205

02

 

  普通教育

8,430.01

7,210.01

1,220.00

205

02

01

    学前教育

200.00

 

200.00

205

02

02

    小学教育

1,561.57

1,561.57

 

205

02

03

    初中教育

1,847.89

1,847.89

 

205

02

04

    高中教育

4,820.55

3,800.55

1,020.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

 

单位:万元


项目

合计

支出功能科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政拨款(补助)

7,210.01

201 一般公共服务支出

 

 

 

 

一般公共预算

7,210.01

202 外交支出

 

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

 

205 教育支出

7,210.01

7,210.01

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

210 卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

234 抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

7,210.01

支出总计

7,210.01

7,210.01

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表五

一般公共预算支出情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

总计

7,210.01

7,210.01

 

205

 

 

教育支出

7,210.01

7,210.01

 

205

02

 

  普通教育

7,210.01

7,210.01

 

205

02

02

    小学教育

1,561.57

1,561.57

 

205

02

03

    初中教育

1,847.89

1,847.89

 

205

02

04

    高中教育

3,800.55

3,800.55

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

科目编码

经济分类科目名称

总计

人员经费

公用经费

1

2

3

 

 

总计

7,210.01

6,148.89

1,061.12

301

 

工资福利支出

5,971.12

5,971.12

 

301

01

  基本工资

1,997.86

1,997.86

 

301

02

  津贴补贴

381.01

381.01

 

301

03

  奖金

166.49

166.49

 

301

07

  绩效工资

1,464.93

1,464.93

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

641.65

641.65

 

301

10

  职工基本医疗保险缴费

345.94

345.94

 

301

11

  公务员医疗补助缴费

269.07

269.07

 

301

12

  其他社会保障缴费

107.63

107.63

 

301

13

  住房公积金

481.23

481.23

 

301

99

  其他工资福利支出

115.31

115.31

 

302

 

商品和服务支出

1,061.12

 

1,061.12

302

01

  办公费

60.00

 

60.00

302

05

  水费

24.00

 

24.00

302

07

  邮电费

4.50

 

4.50

302

08

  取暖费

140.18

 

140.18

302

09

  物业管理费

52.00

 

52.00

302

11

  差旅费

20.00

 

20.00

302

28

  工会经费

76.88

 

76.88

302

29

  福利费

69.19

 

69.19

302

39

  其他交通费用

12.00

 

12.00

302

99

  其他商品和服务支出

602.38

 

602.38

303

 

对个人和家庭的补助

177.77

177.77

 

303

07

  医疗费补助

158.01

158.01

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

19.75

19.75

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。


表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未用一般公共预算安排“三公”经费支出,一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。


表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位:威尼斯游戏的网址

单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

威尼斯游戏的网址:
第三部分单位预算情况说明

一、 关于威尼斯游戏的网址2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,威尼斯游戏的网址2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8,430.01万元。

收入预算包括:一般公共预算、教育收费(财政专户)、单位其他资金收入。

支出预算包括:教育支出。

二、 关于威尼斯游戏的网址2022年收入预算情况说明

威尼斯游戏的网址单位收入预算8,430.01万元,其中:

一般公共预算7,210.01万元,占85.53%,比上年预算增加675.15万元,增长10.33%,主要原因是本年新入职15名公费师范生,退休教职工增加较多。

政府性基金预算0.00万元,占0.00%,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是威尼斯游戏的网址作为公益一类事业单位,无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算0.00万元,占0.00%,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是威尼斯游戏的网址作为公益一类事业单位,无国有资本经营预算安排。

财政专户(教育收费)620.00万元,占7.35%,比上年预算增加310.00万元,增长100.00%,主要原因是高中学费、住宿费之前根据乌鲁木齐市有关要求纳入免费教育,后期根据自治区教育厅最新要求从2020年起恢复收费,因此收入增加。

单位其他资金收入600.00万元,占7.12%,比上年预算减少459.00万元,下降43.34%,主要原因是学校其他收入资金来源有限,本年没有更多资金渠道。

三、 关于威尼斯游戏的网址2022年支出预算情况说明

威尼斯游戏的网址2022年支出预算8,430.01万元,其中:

基本支出7,210.01万元,占85.53%,比上年预算增加735.15万元,增长11.35%,主要原因是本年新入职15名公费师范生,退休教职工增加较多。

项目支出1,220.00万元,占14.47%,比上年预算减少209.00万元,下降14.63%,主要原因是本年预计开展项目资金需求较上年下降。

四、 关于威尼斯游戏的网址2022年财政拨款收支预算情况总体说明

威尼斯游戏的网址2022年财政拨款收支总预算7,210.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款7,210.01万元。

一般公共预算支出包括:教育支出7,210.01万元,主要用于工资福利支出 5971.12 万元,商品和服务支出 1061.12 万元,对个人和家庭补助支出 177.77 万元。

五、 关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算拨款合计7,210.01万元,其中:

基本支出7,210.01万元,比上年预算增加735.15万元,增长11.35%,主要原因是本年新入职15名公费师范生,退休教职工增加较多。

项目支出0.00万元,比上年预算减少60.00万元,下降100.00%。主要原因是年杏林班项目已截止,本年无该项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)7,210.01万元,占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为1,561.57万元,其中:基本支出1561.57万元,占100.00%,比上年减少362.33万元;下降18.83%。主要原因是本年社保缴费和住房公积金全部生成在高中教育,故小学教育经费较上年下降。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为1,847.89万元,其中:基本支出1847.89万元,占100.00%,比上年预算减少176.83万元,下降8.73%。主要原因是本年社保缴费和住房公积金全部生成在高中教育,故初中教育经费较上年下降。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2022年预算数为3,800.55万元,其中:基本支出3800.55万元,占100.00%,比上年预算增加1,274.31万元,提高50.44%。主要原因是人员增加及岗位级别晋升,全校教职工社保缴费及公积金均生成在高中教育。

六、 关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算基本支出情况说明

威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算基本支出7,210.01万元,其中:

人员经费6,148.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,061.12万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

威尼斯游戏的网址2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则,因此无变化;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则,因此无变化;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则,因此无变化;公务接待费增加0万元,增长0%,主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则,因此无变化。

九、 关于威尼斯游戏的网址2022年政府性基金预算拨款情况说明

威尼斯游戏的网址没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、 其他重要事项的情况说明

威尼斯游戏的网址:(一) 机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

威尼斯游戏的网址:(二) 政府采购情况

2022年,威尼斯游戏的网址政府采购预算1,089.80万元,其中: 政府采购货物预算272.80万元,政府采购工程预算510.00万元,政府采购服务预算307.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,089.80万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

威尼斯游戏的网址:(三) 国有资产占用使用情况

威尼斯游戏的网址为威尼斯游戏的网址的下属部门,资产管理权限在威尼斯游戏的网址,国有资产占用情况在威尼斯游戏的网址预算公开中列示。

威尼斯游戏的网址:(四) 预算绩效情况

2022年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。


 

预算单位

 

项目名称

 

项目资金(万元)

年度资金总额

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

 

威尼斯游戏的网址:(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

威尼斯游戏的网址:
第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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2022年02月09日


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